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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Nro. de Timbrado
13484157
Monto de la Factura
₲ 77.099.780
Nro. de Orden de Pago
1839
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.622.386
IVA
₲ 7.009.780
Retención DNCP
₲ 271.952
Retención IVA
₲ 2.102.721
Retención Renta
₲ 2.102.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180882
Monto Contrato
₲ 77.099.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.099.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.622.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370625
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LABORATORIO - CONTRAPARTIDA PROYECTO CONACYT PINV 15-372
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica