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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 19.997.500
Nro. de Orden de Pago
4360
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.836.190
IVA
₲ 1.817.955
Retención DNCP
₲ 70.537
Retención IVA
₲ 545.387
Retención Renta
₲ 545.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171650
Monto Contrato
₲ 147.843.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.843.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.257.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas