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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Nro. de Timbrado
13664911
Monto de la Factura
₲ 15.070.000
Nro. de Orden de Pago
2356
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.194.844
IVA
₲ 1.370.000
Retención DNCP
₲ 53.156
Retención IVA
₲ 411.000
Retención Renta
₲ 411.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178095
Monto Contrato
₲ 15.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica