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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Nro. de Timbrado
13721256
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181087
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358545
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales