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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002290
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 7.777.000
Nro. de Orden de Pago
2511
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.325.368
IVA
₲ 707.000
Retención DNCP
₲ 27.432
Retención IVA
₲ 212.100
Retención Renta
₲ 212.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182959
Monto Contrato
₲ 53.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.799.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.347.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371995
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos para Laboratorio Informática
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica