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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004844
Nro. de Timbrado
12966912
Monto de la Factura
₲ 29.999.900
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.724
IVA
₲ 818.179
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.179
Retención Renta
₲ 818.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356657
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales