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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
2451
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181027
Monto Contrato
₲ 30.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.817.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y de Comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica