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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
13374495
Monto de la Factura
₲ 12.980.000
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.226.216
IVA
₲ 1.180.000
Retención DNCP
₲ 45.784
Retención IVA
₲ 354.000
Retención Renta
₲ 354.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177268
Monto Contrato
₲ 12.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.226.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367555
Nombre de la Licitación
COMPRA DE NEUMÁTICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica