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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008072
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 11.997.920
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.301.168
IVA
₲ 1.090.720
Retención DNCP
₲ 42.320
Retención IVA
₲ 327.216
Retención Renta
₲ 327.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179144
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.446.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.272.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia