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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 21.906.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.633.859
IVA
₲ 1.991.455
Retención DNCP
₲ 77.268
Retención IVA
₲ 597.437
Retención Renta
₲ 597.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170457
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.919.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.322.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357916
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia