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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005042
Nro. de Timbrado
13303601
Monto de la Factura
₲ 16.613.640
Nro. de Orden de Pago
2077
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.950.287
IVA
₲ 377.583
Retención DNCP
₲ 62.996
Retención IVA
₲ 113.275
Retención Renta
₲ 487.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURISMO DEL ESTE SA
RUC
80054120-0
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170742
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.803.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.405.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos (Proy. CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica