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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007623
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.417.869
IVA
₲ 2.163.636
Retención DNCP
₲ 83.949
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 649.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
85/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173498
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.417.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos Eléctricos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia