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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 11.023.600
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.383.429
IVA
₲ 300.644
Retención DNCP
₲ 38.883
Retención IVA
₲ 300.644
Retención Renta
₲ 300.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172596
Monto Contrato
₲ 32.599.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.002.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.820.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356298
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMO DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales