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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2042
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-168242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.753.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.095.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355554
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Muebles
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica