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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0022056
Nro. de Timbrado
13087119
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177740
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367357
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE BASURA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales