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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00863
Nro. de Timbrado
13558713
Monto de la Factura
₲ 18.821.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.728.013
IVA
₲ 1.711.000
Retención DNCP
₲ 66.387
Retención IVA
₲ 513.300
Retención Renta
₲ 513.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177353
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.532.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367850
Nombre de la Licitación
15 - Servicios de Limpiezas y reparaciones menores de Instalaciones
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud