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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034327
Nro. de Timbrado
13539351
Monto de la Factura
₲ 13.931.420
Nro. de Orden de Pago
1648
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.122.384
IVA
₲ 1.266.493
Retención DNCP
₲ 49.140
Retención IVA
₲ 379.948
Retención Renta
₲ 379.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177410
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.357.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.548.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica