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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001367
Nro. de Timbrado
13694981
Monto de la Factura
₲ 132.800.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
06-01-2020
Fecha Emisión Cheque
06-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.447.942
IVA
₲ 12.072.727
Retención DNCP
₲ 468.422
Retención IVA
₲ 3.621.818
Retención Renta
₲ 3.621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 6.640.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NSA CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80025472-4
Número de Contrato
107/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180106
Monto Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.447.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368555
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS BLOQUE 2 Y BLOQUE 3
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia