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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Nro. de Timbrado
13168506
Monto de la Factura
₲ 987.000
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.519
IVA
₲ 89.727
Retención DNCP
₲ 3.481
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170890
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.757.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358241
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de insumos, reactivos varios para uso en laboratorios y Proyecto Conacyt
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud