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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Nro. de Timbrado
13552242
Monto de la Factura
₲ 38.595.000
Nro. de Orden de Pago
1836
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.353.683
IVA
₲ 3.508.636
Retención DNCP
₲ 136.135
Retención IVA
₲ 1.052.591
Retención Renta
₲ 1.052.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181230
Monto Contrato
₲ 87.942.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.076.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.835.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y PROYECTORES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica