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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Nro. de Timbrado
13484157
Monto de la Factura
₲ 62.595.300
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.960.219
IVA
₲ 5.690.482
Retención DNCP
₲ 220.791
Retención IVA
₲ 1.707.145
Retención Renta
₲ 1.707.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174844
Monto Contrato
₲ 62.595.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.595.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.960.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366074
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN / TECHO DE OFICINA ADMINISTRATIVA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica