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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003065
Nro. de Timbrado
13129607
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.237
IVA
₲ 228.182
Retención DNCP
₲ 8.853
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 68.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171063
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.417.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.449.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358836
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica