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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
13555388
Monto de la Factura
₲ 6.095.000
Nro. de Orden de Pago
2327
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.047
IVA
₲ 554.091
Retención DNCP
₲ 21.499
Retención IVA
₲ 166.227
Retención Renta
₲ 166.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178094
Monto Contrato
₲ 6.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.741.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica