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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
13051913
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-169899
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355391
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Actualización de sistema administrativo financiero
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado