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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Nro. de Timbrado
13241940
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.374
IVA
₲ 145.000
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE JULIAN TRINIDAD GONZALEZ
RUC
1139969-4
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170438
Monto Contrato
₲ 5.562.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.388.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia