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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 7.631.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.187.847
IVA
₲ 693.727
Retención DNCP
₲ 26.917
Retención IVA
₲ 208.118
Retención Renta
₲ 208.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179711
Monto Contrato
₲ 47.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.563.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.120.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370453
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores y accesorios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado