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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000512
Nro. de Timbrado
13663912
Monto de la Factura
₲ 46.702.400
Nro. de Orden de Pago
2467
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.655.144
IVA
₲ 4.245.673
Retención DNCP
₲ 164.732
Retención IVA
₲ 1.273.702
Retención Renta
₲ 1.273.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.335.120
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-183083
Monto Contrato
₲ 46.702.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.702.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.655.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372388
Nombre de la Licitación
Construcción de Cercado Perimetral del Espacio Deportivo 2
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica