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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000913
Nro. de Timbrado
13517274
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.263
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.737
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178169
Monto Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales