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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2452
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Contrato Nro. 21 Ventserv
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179862
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358831
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica