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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044838
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. de Orden de Pago
2453
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.108
IVA
₲ 590.000
Retención DNCP
₲ 22.892
Retención IVA
₲ 177.000
Retención Renta
₲ 177.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181326
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.113.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y de Comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica