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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002008
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 9.187.750
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.654.192
IVA
₲ 250.575
Retención DNCP
₲ 32.408
Retención IVA
₲ 250.575
Retención Renta
₲ 250.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172198
Monto Contrato
₲ 64.989.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.343.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.208.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356608
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales