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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. de Orden de Pago
2441
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.081.736
IVA
₲ 780.000
Retención DNCP
₲ 30.264
Retención IVA
₲ 234.000
Retención Renta
₲ 234.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Contrato N° 20/19 Ventserv
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180036
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica