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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001028
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 3.408.000
Nro. de Orden de Pago
4629
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.210.089
IVA
₲ 309.818
Retención DNCP
₲ 12.021
Retención IVA
₲ 92.945
Retención Renta
₲ 92.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170962
Monto Contrato
₲ 152.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.761.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.988.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas