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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.127.025
IVA
₲ 1.363.455
Retención DNCP
₲ 52.902
Retención IVA
₲ 409.037
Retención Renta
₲ 409.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170368
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.327.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado