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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014203
Nro. de Timbrado
13725174
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.842
IVA
₲ 322.727
Retención DNCP
₲ 12.522
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 96.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181332
Monto Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.343.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369293
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores, Hidrolavadora y Enceradora de Piso
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia