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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005382
Nro. de Timbrado
13193293
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.942
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171823
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.897.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.554.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357211
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado