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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Nro. de Timbrado
13411663
Monto de la Factura
₲ 17.992.000
Nro. de Orden de Pago
963
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.947.155
IVA
₲ 1.635.636
Retención DNCP
₲ 63.463
Retención IVA
₲ 490.691
Retención Renta
₲ 490.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYNERGY S.R.L.
RUC
80057142-8
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176317
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.947.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367685
Nombre de la Licitación
12 - Servicio de Reparación y mantenimiento de Microscopios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud