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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007909
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 12.940.000
Nro. de Orden de Pago
2372
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.188.539
IVA
₲ 1.176.364
Retención DNCP
₲ 45.643
Retención IVA
₲ 352.909
Retención Renta
₲ 352.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-177967
Monto Contrato
₲ 51.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.749.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica