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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Nro. de Timbrado
13374495
Monto de la Factura
₲ 4.759.750
Nro. de Orden de Pago
1859
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.338
IVA
₲ 432.705
Retención DNCP
₲ 16.789
Retención IVA
₲ 129.812
Retención Renta
₲ 129.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-182690
Monto Contrato
₲ 4.759.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.759.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.483.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS - PROYECTO CONACYT PINV 15-1141
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica