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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.569
IVA
₲ 146.727
Retención DNCP
₲ 18.977
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 146.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174119
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE ARTES GRAFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales