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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Nro. de Timbrado
12992515
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.397.320
IVA
₲ 330.000
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172255
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.397.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356853
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales