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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000854
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.273.389
IVA
₲ 529.091
Retención DNCP
₲ 68.429
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 529.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174102
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.029.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.903.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356663
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales