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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Nro. de Timbrado
13394964
Monto de la Factura
₲ 9.172.000
Nro. de Orden de Pago
2478
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.639.358
IVA
₲ 833.818
Retención DNCP
₲ 32.352
Retención IVA
₲ 250.145
Retención Renta
₲ 250.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-183077
Monto Contrato
₲ 28.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.622.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.959.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372709
Nombre de la Licitación
Servicio de Ampliación de Fibra Óptica y Sistema de Puesta a Tierra (Proy. CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica