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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Nro. de Timbrado
13366755
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. de Orden de Pago
2445
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.957
IVA
₲ 479.091
Retención DNCP
₲ 18.589
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180935
Monto Contrato
₲ 105.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.290.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.128.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Educativos y de Comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica