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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Nro. de Timbrado
13552242
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.549
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171584
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.734.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357934
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia