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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Nro. de Timbrado
13552242
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.895
IVA
₲ 443.182
Retención DNCP
₲ 17.195
Retención IVA
₲ 132.955
Retención Renta
₲ 132.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171584
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.734.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357934
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia