- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Nro. de Timbrado
13262432
Monto de la Factura
₲ 19.970.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.810.287
IVA
₲ 1.815.455
Retención DNCP
₲ 70.440
Retención IVA
₲ 544.637
Retención Renta
₲ 544.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170365
Monto Contrato
₲ 42.959.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.458.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.427.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357067
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generador y Transformador
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado