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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Nro. de Timbrado
13402240
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. de Orden de Pago
2148
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.730.185
IVA
₲ 1.518.182
Retención DNCP
₲ 58.905
Retención IVA
₲ 455.455
Retención Renta
₲ 455.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172997
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.374.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica