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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-311
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
24-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.673
IVA
Retención DNCP
₲ 327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-11029
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.498.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.474.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200626
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero