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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3678
Monto de la Factura
₲ 1.741.500
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.843
IVA
Retención DNCP
₲ 6.827
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-18693
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.409.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205262
Nombre de la Licitación
Servicio de Adquisicion de Periodicos
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero